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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫我看一下我?guī)蛣e人開的票，收這些稅點(diǎn)，對(duì)不對(duì)
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您好
請(qǐng)問單位是小微企業(yè)嗎 開的專票嗎 會(huì)交增值稅嗎
2023 11/28 19:21
84784978 
2023 11/28 19:26
這些稅我是看我的稅費(fèi)種認(rèn)定里面的，開的是普票。
84784978
2023 11/28 19:27
小微企業(yè)小規(guī)模
84784978
2023 11/28 19:28
我沒有額外收他的稅點(diǎn)，所以就算了這些稅費(fèi)
84784978
2023 11/28 19:29
經(jīng)常會(huì)幫他家開票，我看之前算的稅跟我的對(duì)不上
bamboo老師 
2023 11/28 19:36
對(duì)方不會(huì)提供成本費(fèi)用發(fā)票 對(duì)嗎？
84784978
2023 11/28 21:03
不提供成本票
bamboo老師
2023 11/28 21:04
那不含稅銷售額190000/1.01=188118.81
您季度銷售額會(huì)超過30萬嗎？
84784978
2023 11/28 21:14
沒超，月超了，算他這些稅
bamboo老師
2023 11/28 21:29
不含稅銷售額190000/1.01=188118.81
增值稅190000/1.01*0.01=1881.19
城建稅1881.19*0.05/2=47.03
教育費(fèi)附加1881.19*0.03/2=28.22
地方教育費(fèi)附加1881.19*0.02/2=18.81
水利基金188118.81*0.09/100=169.31
印花稅190000*3/10000/2=28.5
利潤金額188118.81-47.03-28.22-18.81-169.31-28.5=187826.94
企業(yè)所得稅
187826.94*0.05=9391.35
84784978
2023 11/29 09:12
老師 這個(gè)有開成本票進(jìn)來
bamboo老師
2023 11/29 09:13
請(qǐng)問開了多少成本票入賬
84784978
2023 11/29 09:24
19萬-稅額2716.32的，還沒讓他開過來，先算下有沒對(duì)、
bamboo老師
2023 11/29 09:31
?187826.94 開這個(gè)發(fā)票金額就沒有利潤
84784978
2023 11/29 11:52
就是幫他開沒賺他稅點(diǎn) 開的對(duì)嗎，沒有問題吧
bamboo老師
2023 11/29 12:28
對(duì)的 沒另外多賺錢
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