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問題已解決
老師，剛發(fā)錯(cuò)了，是這個(gè)才對(duì)，麻煩幫忙看看，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，那我先做會(huì)計(jì)分錄
2023 11/23 11:52
一休哥哥老師 
2023 11/23 11:54
1
借：應(yīng)收賬款 56500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）6500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000
一休哥哥老師
2023 11/23 11:55
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 42000
貸：庫(kù)存商品 42000
一休哥哥老師
2023 11/23 12:11
2
借：應(yīng)收賬款 140
貸：壞賬準(zhǔn)備 140
借：銀行存款140
貸：應(yīng)收賬款 140
一休哥哥老師
2023 11/23 12:11
3
借：在建工程 13000
貸：銀行存款 13000
一休哥哥老師
2023 11/23 12:12
4
借：管理費(fèi)用 2800
貸：累計(jì)折舊 2500
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 300
一休哥哥老師
2023 11/23 12:13
借：管理費(fèi)用 4000
貸：銀行存款 4000
一休哥哥老師
2023 11/23 12:14
5
借：應(yīng)付利息 7840
貸：銀行存款 7840
一休哥哥老師
2023 11/23 12:20
6
借：短期借款 11000
貸：銀行存款 11000
一休哥哥老師
2023 11/23 12:20
7
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 566
貸：銀行存款 566
一休哥哥老師
2023 11/23 12:23
8
應(yīng)收賬款余額
=40000+56500
=96500
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
=96500*4%
=3860
3860-140-160=3560
一休哥哥老師
2023 11/23 12:24
那么本題計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
=3560萬元
一休哥哥老師
2023 11/23 12:26
9
借：銀行存款 16000
貸：交易性金融資產(chǎn)-成本 14000
貸：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 1000
投資收益 1000
一休哥哥老師
2023 11/23 12:42
您上面的圖片的期初余額 借貸方是相等的嗎
有些科目我看不到是借方還是貸方，我做的期初數(shù)
資產(chǎn) 不等于 負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益
一休哥哥老師
2023 11/23 13:06
資產(chǎn)負(fù)債表做好了，您看看下面圖片
一休哥哥老師
2023 11/23 13:24
如果您看看 資產(chǎn)負(fù)債表格 是 怎么做的，您也可以給個(gè)郵箱我，我發(fā)給您看看
m187775866 
2023 11/23 15:58
謝謝老師
一休哥哥老師
2023 11/23 16:11
不客氣
祝您老師取得好成績(jī)
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