問(wèn)題已解決

你好老師，預(yù)計(jì)負(fù)債是不產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異嗎

建英| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 16:51
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李德貴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是的，等待期內(nèi)計(jì)提的成本費(fèi)用產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2023 11/16 16:52
建英
2023 11/16 17:14
老師，預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)該是分情況對(duì)吧，擔(dān)保是賬面跟計(jì)稅基礎(chǔ)是一樣的，是不能扣的，如果是銷售產(chǎn)生的是可以扣的
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