問題已解決

老師麻煩您幫我看一下，社會團體收到工作經(jīng)費的時候先做預收賬款的問題，這些是審計問的[圖片][圖片][圖片]然后最后說的所得稅最終是以全年匯算清繳為準

84785037| 提問時間：2023 11/16 10:09
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個是政府補助性質(zhì)的嗎？
2023 11/16 10:09
郭老師
2023 11/16 10:10
如果是的話，它是有具體的用途，你用了多少，轉(zhuǎn)收入多少 剩下的繼續(xù)掛著往來就行。
84785037
2023 11/16 10:11
是政府補助社工站的工作經(jīng)費的
84785037
2023 11/16 10:13
是政府補助社工站的工作經(jīng)費的，我這邊做賬是先做預收賬款，然后后續(xù)有成本發(fā)生的時候會進行結(jié)轉(zhuǎn)收入這樣去做，就是盡量都是沒有利潤發(fā)生的，因為這個經(jīng)費不是一次性收入，所以先做預收賬款的
郭老師
2023 11/16 10:14
對的是的，就是先做預收賬款或者是專項應付款都可以啊，你看一下你有專項基金或?qū)ｍ棏犊羁颇堪伞?/div>
84785037
2023 11/16 10:18
現(xiàn)在審計那邊意思就是覺得我這邊按照成本來去結(jié)轉(zhuǎn)收入不對吧，這個我要怎么回答
郭老師
2023 11/16 10:22
跟他說，這個錢當年用不完，以后再繼續(xù)使用政府補助，哪有一年就能用完的。
84785037
2023 11/16 10:28
嗯，這個說了，現(xiàn)在審計是說為什么是按照成本去結(jié)轉(zhuǎn)收入，，，這一方面我能不能說社團按照這次活動大概成本先預估需要多少費用然后就預算要多少經(jīng)費，所以結(jié)轉(zhuǎn)的收入和活動成本相差不大
郭老師
2023 11/16 10:29
你好，你的成本應該是實際發(fā)生的，然后你根據(jù)這個成本再結(jié)轉(zhuǎn)這個收入啊，你們實際發(fā)生的成本是多少？
84785037
2023 11/16 10:43
就是例如三月份成本是2200多，我收入就會結(jié)轉(zhuǎn)2000元這樣，這樣就沒有利潤
郭老師
2023 11/16 10:45
你好，你的成本是按照實際發(fā)生額的來做的嗎？
84785037
2023 11/16 10:48
不是，成本是按照實際活動的
郭老師
2023 11/16 10:48
成本是按照實際業(yè)務是不是啊，那實際活動不就是業(yè)務啊。
84785037
2023 11/16 10:49
成本是真實發(fā)生的，社團她是時不時的搞活動的，所以有活動成本的發(fā)生的時候，就會按照這個成本結(jié)轉(zhuǎn)大概的收入
郭老師
2023 11/16 10:50
你跟審計那邊說一下的啊，這個成本是實際發(fā)生的，然后根據(jù)成本發(fā)生的再結(jié)轉(zhuǎn)收入。
84785037
2023 11/16 11:00
她說收入的確認時點是存疑的
郭老師
2023 11/16 11:12
?不好意思，不清楚，根據(jù)你描述的沒有問題啊
84785037
2023 11/16 11:13
她就是說我按照這個實際成本來大概結(jié)轉(zhuǎn)收入，這個收入是存疑的
郭老師
2023 11/16 11:14
你根據(jù)你那你跟他說呀，我們根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做的。他這個意思就是收復實現(xiàn)制了。
郭老師
2023 11/16 11:14
成本沒有發(fā)生怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入啊？
84785037
2023 11/16 11:22
按照成本然后大概去結(jié)轉(zhuǎn)收入，她說的存疑估計就是說避稅嗎[捂臉]
郭老師
2023 11/16 11:23
你好，隱瞞收入的風險，你們這個。 你這個是政府補助還是正常的收入。
84785037
2023 11/16 14:48
老師，這個是給社團的工作經(jīng)費就是搞活動，這個經(jīng)費不是一次性收入，所以先做預收賬款的，那這個做預收賬款是不需要開發(fā)票出去是吧
郭老師
2023 11/16 14:48
你好，你們單位主營就是這一個收取經(jīng)費。然后再組織活動，是這個意思吧。是的話，你應該按照權(quán)責發(fā)生制做收入
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