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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一下增值稅減免稅申報(bào)表中退役軍人優(yōu)惠本期實(shí)際抵減稅額那是增值稅和附加稅的合嗎？ 那個(gè)期末余額，這個(gè)本期實(shí)際抵減稅額就是增值稅的部分，那那個(gè)增值稅不夠抵減，不就是再抵減附加稅嗎。那個(gè)附加稅那個(gè)金額，如果不填到到這兒正好兒那個(gè)期末余額剩的是那個(gè)附加稅的那個(gè)余額。 附加稅減免的那個(gè)表兒也找到了，那個(gè)附加稅我就填那個(gè)減免性質(zhì)代碼兒和減免稅費(fèi)額兒就可以了，是嗎？那他后來那本期應(yīng)補(bǔ)。退稅額是零了。 更正之前的報(bào)表享受退役士兵優(yōu)惠政策，具體是本期增值稅不夠抵減又抵減附加稅
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你好，增值稅的這里只能填寫增值稅的
然后附加稅的，你去附加稅申報(bào)表里面，你看一下有減免的稅額嗎？他兩個(gè)是分開的，
2023 11/09 16:50
84784969 
2023 11/09 17:41
有的，就是我不知道在主表里我怎么看這個(gè)附加稅退稅的金額
郭老師 
2023 11/09 17:41
好，你說的是二十五行的這個(gè)金額嗎。
84784969
2023 11/09 17:47
不是老師，就是23行不有一個(gè)能應(yīng)納稅額減征額嗎？他這個(gè)減征額只是增值稅的，我的意思是。我填完了那個(gè)附加稅的表跟那個(gè)增值稅的表之后，我這個(gè)主表上，我怎么能看到這個(gè)附加稅，他也不得給我退稅嗎。我看不到這個(gè)主表也有退稅這個(gè)數(shù)，我是還是不用看這個(gè)主表啊。
郭老師
2023 11/09 17:48
應(yīng)納稅減征額，這個(gè)是抵扣的增值稅，
附加稅不在這里面的
沒有退稅但是有一個(gè)留底
84784969
2023 11/09 17:54
老師那怎么看這個(gè)主表退多少錢
郭老師
2023 11/09 17:55
存量留底退稅嗎？
看不出來
2019年3月底留底多少
需要計(jì)算的
84784969
2023 11/09 18:02
老師那這個(gè)主表不顯示附加稅的退稅對嗎？
郭老師
2023 11/09 18:04
對的，是的，這里不顯示的。
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