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高新技術(shù)企業(yè)這個季度所得稅稅收優(yōu)惠了10%優(yōu)惠的10%怎么做賬

lijinyu2012| 提問時間：2023 11/01 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好， 這個你們所得稅按照25%計提的 嗎
2023 11/01 17:08
lijinyu2012
2023 11/01 17:13
開始按25%計提了，后來通過了高新，按15%繳納
東老師
2023 11/01 17:14
借所得稅費用（10%負數(shù)）? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅負數(shù)
lijinyu2012
2023 11/01 17:26
這樣是把多計提的沖了
東老師
2023 11/01 17:34
對，就是把你多計提的沖銷了
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