問(wèn)題已解決

你好 公司賬戶綁定企業(yè)支付寶，支付寶收到的貨款支付各種推廣費(fèi)，服務(wù)費(fèi)等，天貓開(kāi)增值稅專票給我們。但是這費(fèi)用沒(méi)從公戶支付，而開(kāi)的發(fā)票是公司名稱，這筆開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬，之前忽略了企業(yè)支付寶一直沒(méi)有做賬

m134115568| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付寶需要補(bǔ)進(jìn)去的其他貨幣資金里面，借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他貨幣資金。
2023 11/01 10:24
m134115568
2023 11/01 10:36
但是我一直沒(méi)有做賬，這個(gè)怎么辦呢
郭老師
2023 11/01 10:37
啊，現(xiàn)在補(bǔ)上就是了，補(bǔ)到這個(gè)月。
m134115568
2023 11/01 10:39
可以直接全部入賬進(jìn)十月嗎？
m134115568
2023 11/01 10:40
收到的貨款都屬于貨幣資金嗎？
郭老師
2023 11/01 10:41
可以的 貨款收入借其他貨幣資金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
m134115568
2023 11/01 10:41
那我這個(gè)月全部補(bǔ)入賬，營(yíng)業(yè)收入是不是要補(bǔ)繳稅呢
郭老師
2023 11/01 10:42
需要的需要交稅呀。
m134115568
2023 11/01 10:45
企業(yè)支付寶用收貨款的錢支付服務(wù)費(fèi)，開(kāi)出服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給公司，這種是怎么做賬的
郭老師
2023 11/01 10:46
借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
郭老師
2023 11/01 10:46
銀行存款改成其他貨幣資金打錯(cuò)了。
m134115568
2023 11/01 10:50
如果從五月開(kāi)始，需要每筆細(xì)入賬嗎， 可以分種類總的入賬進(jìn)十月嗎
郭老師
2023 11/01 10:58
你不想要查明細(xì)，就可以一塊做匯總。
m134115568
2023 11/01 11:24
好的 謝謝老師
郭老師
2023 11/01 11:24
不要客氣，工作愉快。
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