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問(wèn)題已解決
老師麻煩你幫我看一下這個(gè)是哪里開(kāi)超了嗎？怎么繳六千多的稅
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你好
開(kāi)了專票
你普票沒(méi)交
2023 10/31 15:17
84784959 
2023 10/31 16:16
老師我們開(kāi)出的票是1%的呀 怎么按3%交稅呢
郭老師 
2023 10/31 16:17
那減免的2%你怎么不填寫(xiě)？
郭老師
2023 10/31 16:18
18行和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
84784959
2023 10/31 16:19
意思申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了地方？
郭老師
2023 10/31 16:19
對(duì)的，是的，少填寫(xiě)了，我上面給你寫(xiě)了。
84784959
2023 10/31 16:20
還是說(shuō)只是減免表漏填了？
郭老師
2023 10/31 16:20
少填寫(xiě)啦，你減免的2%沒(méi)有填寫(xiě)。
84784959
2023 10/31 16:25
那填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)值呢？把第二欄的數(shù)值填在減免表上嗎還是需要計(jì)算呢？
郭老師
2023 10/31 16:26
專票的不含稅金額*2%
郭老師
2023 10/31 16:26
18行和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
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