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老師,我公司用分公司報的個稅(工人),總公司給工人發(fā)的工資,總公司和分公司如何記賬,具體分錄是啥,分公司報個稅,總公司給工人發(fā)工資,如何掛往來

133****9687| 提問時間:2023 10/30 11:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
公司用分公司報的個稅(工人),總公司給工人發(fā)的工資,總公司和分公司的記賬方法如下: 分公司: 1.計提工資借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 2.總公司代發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資貸:內(nèi)部往來、應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 總公司: 借:內(nèi)部往來 貸:銀行存款
2023 10/30 11:03
133****9687
2023 10/30 11:14
內(nèi)部往來是其他應(yīng)收款-分公司嗎
樸老師
2023 10/30 11:17
同學(xué)你好 對的 是這樣
133****9687
2023 10/30 12:17
總公司和分公司的業(yè)務(wù)
樸老師
2023 10/30 12:21
同學(xué)你好 就是上面的分錄
133****9687
2023 10/31 10:40
總公司代發(fā)分公司的工資
樸老師
2023 10/31 10:44
總公司做其他應(yīng)收款
133****9687
2023 10/31 10:55
總公司代發(fā)的工資比分公司計提的工資多,怎么處理
樸老師
2023 10/31 10:59
總公司代發(fā)的工資比分公司計提的工資多,需要將實際發(fā)放的薪資與計提工資之間的差額進行調(diào)整,進行會計賬務(wù)處理。 首先,總公司應(yīng)該向財務(wù)部門提交相應(yīng)的材料,以便對薪資差異進行即時調(diào)整;其次,要了解工資差異的原因,例如加班、年底獎金、福利等因素,確保每個員工的薪資計算是準(zhǔn)確的;此外,要對公司的工時管理、記賬和報酬核算進行規(guī)范化管理,以確保工資核算的精確度和透明度
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