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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表不平衡，怎么處理？
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你好，是兩個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上嗎？還是兩個(gè)單獨(dú)的報(bào)表不平？
2023 10/25 13:33
84784978 
2023 10/25 13:40
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額減年初余額不等于凈利潤(rùn)，差的數(shù)正好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)
84784978
2023 10/25 13:42
其余的平衡
玲老師 
2023 10/25 13:44
你好 可以的? 加上這個(gè)數(shù)就對(duì)上就行?
84784978
2023 10/25 13:47
報(bào)表不平橫，怎么調(diào)平
玲老師
2023 10/25 13:50
單獨(dú)的資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎？還是利潤(rùn)表不平？
84784978
2023 10/25 13:52
單獨(dú)的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，是兩個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額減年初余額不等于凈利潤(rùn)，差的數(shù)正好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)
玲老師
2023 10/25 13:59
不需要調(diào)整了計(jì)算這個(gè)關(guān)系時(shí)，把這個(gè)數(shù)據(jù)考慮進(jìn)去就是平的。
玲老師
2023 10/25 13:59
因?yàn)槟銏?bào)表現(xiàn)在是平的，你再去調(diào)整那個(gè)報(bào)表就不平了。
84784978
2023 10/25 14:04
勾稽關(guān)系不對(duì)，永遠(yuǎn)就這樣嗎
玲老師
2023 10/25 14:07
這樣沒(méi)有問(wèn)題，可以的。
84784978
2023 10/25 14:14
能調(diào)平嗎
玲老師
2023 10/25 14:17
這個(gè)調(diào)不了了因?yàn)槟惚硎瞧降鹊倪@個(gè)調(diào)不了了，因?yàn)槟銏?bào)表是平的，咱再手動(dòng)去調(diào)整他這個(gè)報(bào)表就不平。不需要調(diào)整的。
84784978
2023 10/25 14:26
帳科目做錯(cuò)，不需要調(diào)回來(lái)嗎？以前年度損益調(diào)整 下到了利潤(rùn)分配里，導(dǎo)致的
玲老師
2023 10/25 14:30
賬務(wù)處理有錯(cuò)誤的，需要調(diào)整。
玲老師
2023 10/25 14:30
以前年度損益調(diào)整科目，期末沒(méi)有余額，要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84784978
2023 10/25 14:39
沒(méi)有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，結(jié)果轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，怎么調(diào)帳？
84784978
2023 10/25 14:40
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，怎么調(diào)整？
玲老師
2023 10/25 14:42
未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)分配的，二級(jí)科目。
你增加一個(gè)明細(xì)科目就行了。是不影響最后的金額。因?yàn)槔麧?rùn)分配，最終就是未分配利潤(rùn)，這一個(gè)科目有余額。
84784978
2023 10/25 14:48
是的，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，不調(diào)整嗎？
玲老師
2023 10/25 14:52
你沒(méi)有記二級(jí)科目就這樣更正，他就到二級(jí)科目了。
借利潤(rùn)分配，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
你的報(bào)表不用調(diào)整。
玲老師
2023 10/25 14:53
利潤(rùn)分配原來(lái)要是在貸方就是這個(gè)分錄
要是在借方就是上面相反分錄 其他沒(méi)有調(diào)整的
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