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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎？
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
2019 05/20 17:29
84785040 
2019 05/20 17:34
老師，符合這個(gè)勾稽關(guān)系，我在申報(bào)年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，以前年度損益調(diào)整是公司2018年補(bǔ)繳的2017年的社保
鄒老師 
2019 05/20 17:37
你好，符合這個(gè)關(guān)系，就說(shuō)明報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題的
84785040
2019 05/20 17:40
老師，那我兩個(gè)報(bào)表對(duì)不上是不是不用管，直接申報(bào)就可以了
鄒老師
2019 05/20 17:44
你好，對(duì)不上就需要去檢查是不是有錯(cuò)誤，符合上述勾稽關(guān)系就不需要管了，就可以直接申報(bào)了
84785040
2019 05/20 17:46
符合這個(gè)勾稽關(guān)系，兩個(gè)報(bào)表差的就是這個(gè)金額，但是以前年度損益調(diào)整不是不會(huì)在報(bào)表中體現(xiàn)嗎？如果就這樣申報(bào)的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查出問(wèn)題
鄒老師
2019 05/20 17:48
你好，以前年度損益調(diào)整是不在利潤(rùn)表體現(xiàn)，但是會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的
84785040
2019 05/20 17:53
老師，是在哪里可以看出來(lái)以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
2019 05/20 17:56
你好，是期末未分配利潤(rùn)
84785040
2019 05/20 17:57
好的，老師，那我就這樣申報(bào)不會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)吧
鄒老師
2019 05/20 17:58
你好，符合上述勾稽關(guān)系，是沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)的
84785040
2019 05/20 18:00
好的，老師，再請(qǐng)教您一下，我再申報(bào)的時(shí)候老師提醒我還有其他營(yíng)業(yè)外支出，可是我的報(bào)表上沒(méi)有，只有1752.9，這應(yīng)該怎么辦
鄒老師
2019 05/20 18:02
你好，能提供一下你單位利潤(rùn)表圖片？
84785040
2019 05/20 18:04
這是年報(bào)的利潤(rùn)表
鄒老師
2019 05/20 18:05
你好，你賬面有 1752.9的營(yíng)業(yè)外支出，你成本支出明細(xì)表營(yíng)業(yè)外支出有填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
84785040
2019 05/20 18:05
這是12月的報(bào)表
84785040
2019 05/20 18:07
老師，填上了
鄒老師
2019 05/20 18:10
你好，賬面與申報(bào)表的營(yíng)業(yè)外支出一致，還有這個(gè)提示，就需要咨詢(xún)軟件開(kāi)發(fā)單位客服，看是什么原因造成的了
84785040
2019 05/20 18:12
老師，是咨詢(xún)稅務(wù)局電子申報(bào)平臺(tái)的客服嗎？如果我忽略這個(gè)問(wèn)題直接申報(bào)的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
鄒老師
2019 05/20 18:14
你好，是咨詢(xún)這個(gè)軟件 的客服
如果數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤，申報(bào)也沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)的
84785040
2019 05/20 18:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 05/20 18:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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