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以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系嗎？
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019 05/20 17:29
84785040 
2019 05/20 17:34
老師，符合這個勾稽關(guān)系，我在申報年報，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上，以前年度損益調(diào)整是公司2018年補繳的2017年的社保
鄒老師 
2019 05/20 17:37
你好，符合這個關(guān)系，就說明報表數(shù)據(jù)沒有問題的
84785040
2019 05/20 17:40
老師，那我兩個報表對不上是不是不用管，直接申報就可以了
鄒老師
2019 05/20 17:44
你好，對不上就需要去檢查是不是有錯誤，符合上述勾稽關(guān)系就不需要管了，就可以直接申報了
84785040
2019 05/20 17:46
符合這個勾稽關(guān)系，兩個報表差的就是這個金額，但是以前年度損益調(diào)整不是不會在報表中體現(xiàn)嗎？如果就這樣申報的話稅務(wù)局會不會查出問題
鄒老師
2019 05/20 17:48
你好，以前年度損益調(diào)整是不在利潤表體現(xiàn)，但是會在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的
84785040
2019 05/20 17:53
老師，是在哪里可以看出來以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
2019 05/20 17:56
你好，是期末未分配利潤
84785040
2019 05/20 17:57
好的，老師，那我就這樣申報不會帶來風(fēng)險吧
鄒老師
2019 05/20 17:58
你好，符合上述勾稽關(guān)系，是沒有什么風(fēng)險的
84785040
2019 05/20 18:00
好的，老師，再請教您一下，我再申報的時候老師提醒我還有其他營業(yè)外支出，可是我的報表上沒有，只有1752.9，這應(yīng)該怎么辦
鄒老師
2019 05/20 18:02
你好，能提供一下你單位利潤表圖片？
84785040
2019 05/20 18:04
這是年報的利潤表
鄒老師
2019 05/20 18:05
你好，你賬面有 1752.9的營業(yè)外支出，你成本支出明細(xì)表營業(yè)外支出有填寫這個數(shù)據(jù)嗎？
84785040
2019 05/20 18:05
這是12月的報表
84785040
2019 05/20 18:07
老師，填上了
鄒老師
2019 05/20 18:10
你好，賬面與申報表的營業(yè)外支出一致，還有這個提示，就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服，看是什么原因造成的了
84785040
2019 05/20 18:12
老師，是咨詢稅務(wù)局電子申報平臺的客服嗎？如果我忽略這個問題直接申報的話會不會有什么風(fēng)險呢
鄒老師
2019 05/20 18:14
你好，是咨詢這個軟件 的客服
如果數(shù)據(jù)沒有錯誤，申報也沒有什么風(fēng)險的
84785040
2019 05/20 18:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 05/20 18:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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