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就是現(xiàn)在不是有個高新加計增值稅抵減，這個分錄怎么寫？
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你好同學(xué) 借：應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅加計抵減 貸：其他收益
2023 10/25 11:02
84784955 
2023 10/25 11:03
原來 月底 結(jié)轉(zhuǎn)是 借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
那 現(xiàn)在 如果有加計 是不是 把應(yīng)交稅費 未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費 增值稅加計抵減
84784955
2023 10/25 11:04
我看你們網(wǎng)頁是這么寫的
84784955
2023 10/25 11:05
然后我再隔月做一個 借 應(yīng)交稅費 加計抵減 貸營業(yè)外收入
大明明老師 
2023 10/25 11:18
是的 如果你之前有做過這筆結(jié)轉(zhuǎn)? ?就先將未交稅費轉(zhuǎn)到加計抵減? ?然后再 做一筆 加急遞減轉(zhuǎn)到其他收益
84784955
2023 10/25 11:33
9月申報時候 他是一并計提1-8月
然后最后應(yīng)納稅額變成不用繳納了
84784955
2023 10/25 11:34
那我結(jié)轉(zhuǎn)時候就按原9月未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到營外收入
還是說要把所有加計抵減都要結(jié)轉(zhuǎn)掉
84784955
2023 10/25 11:36
這個營業(yè)外收入 是按實際每期隔月做 還是怎么處理？
大明明老師
2023 10/25 11:42
先把未交稅金 結(jié)轉(zhuǎn)到加計抵減扣除? ?再加計抵減扣除 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入? 營業(yè)外收入是按實際每個月都做一筆?
84784955
2023 10/25 11:44
那就是營業(yè)外收入就是隔月做一筆 按實際申報日期出 實際金額出
84784955
2023 10/25 11:46
比如9月賬務(wù)當(dāng)中 我先把未交轉(zhuǎn)到加計后，等到10月 賬務(wù)中 再把加計轉(zhuǎn)到營外，金額是按本來九月未交金額出
大明明老師
2023 10/25 11:49
你好 是的? 9月 未交轉(zhuǎn)加計抵減? ?10月加計抵減轉(zhuǎn)到營業(yè)外? ?金額按照9月的轉(zhuǎn)? ?
84784955
2023 10/25 11:56
那我9月還有期末留抵的加計 那也是要后期慢慢轉(zhuǎn)了
大明明老師
2023 10/25 11:57
是的? 剩下的留底 你就逐月逐步的去結(jié)轉(zhuǎn)掉
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