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現(xiàn)在有同事離職，他是8月份離職，9月份在我們這兒多上一個月公積金（公積金是當(dāng)月扣費用，他個人部分自己付）,社保也是多上一個月（10月扣9月社保），10月沒他工資，如何做賬務(wù)
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沒工資他自己拿錢來，掛其他應(yīng)付款-代收代付社保
2023 10/24 16:24
84785010 
2023 10/24 16:25
正常發(fā)放上月工資 ，應(yīng)該是扣上月社保和公積金，結(jié)轉(zhuǎn)公積金有余額么
家權(quán)老師 
2023 10/24 16:30
是的，應(yīng)該是有余額的哈，
84785010
2023 10/24 16:32
社保沒余額吧，因為10月是扣9月費用，，那這個怎么調(diào)整呀
家權(quán)老師
2023 10/24 16:36
他打款進來
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-代收代付社保
交社保和公積金做相反的分錄就是
84785010
2023 10/24 16:39
因公積金沒余額，如何調(diào)整
家權(quán)老師
2023 10/24 16:44
這個只有查賬看看是否做錯了
84785010
2023 10/24 16:56
如少計提，如何調(diào)賬
84785010
2023 10/24 16:58
10月付社保費用時
借：應(yīng)付工資——社保 （單位）
其他應(yīng)付款——社保 （個人）
貸：銀行存款
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款—— 社保 （個人）
10月社?？梢赃@樣的做么
家權(quán)老師
2023 10/24 17:00
離職的那個人不需要扣的了，直接
打款進來
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-代收代付社保
交社保和公積金做相反的分錄就是
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