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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，8月開的專票，9月沖紅，然后稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在沖紅的稅拿來抵扣這個(gè)月的稅金，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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您好，就按照紅字發(fā)票做賬就可以
2023 10/20 11:16
84784957 
2023 10/20 11:20
有點(diǎn)不明白，8月分錄是，借其他應(yīng)收款-公司，貸工程結(jié)算，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，9月分錄沖紅是，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款-公司，負(fù)數(shù)貸工程結(jié)算，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
東老師 
2023 10/20 11:21
對(duì)呀，沒錯(cuò)，就是這么做
84784957
2023 10/20 11:21
那我這個(gè)稅金我已經(jīng)交了，然后沖紅了，變成了留抵稅額，拿來抵扣下一個(gè)稅金的時(shí)候該怎么做呢
東老師
2023 10/20 11:21
你開紅字發(fā)票直接抵你的銷項(xiàng)稅額就行
84784957
2023 10/20 11:27
那我交稅金的時(shí)候直接就，
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣嗎
東老師
2023 10/20 11:28
對(duì)的，是的就是這么做的
84784957
2023 10/20 11:50
那這樣子，我上個(gè)月計(jì)提的應(yīng)繳稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額的那個(gè)數(shù)不是一直不能平 會(huì)一直在余額表掛著嗎
東老師
2023 10/20 11:51
在賬上掛著不算是錯(cuò)誤的
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