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專票跨年沖紅了，有重新開了一張，但各種稅已經(jīng)交了，怎么做賬
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您好， 做負(fù)數(shù)分錄就可以了，你現(xiàn)在沖紅的會沖減現(xiàn)在的稅費
02/02 14:49
84784962 
02/02 14:53
有具體的分錄嗎？
劉艷紅老師 
02/02 14:58
借：應(yīng)收賬款-
貸：以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費-
84784962
02/02 15:12
那這次開票收入是按去年還是按今年能在匯算清繳報表中還按去年確認(rèn)收入嗎
劉艷紅老師
02/02 15:22
你做一正一負(fù)就平了呀
84784962
02/02 15:34
你說的是按今年確認(rèn)收入嗎，調(diào)去年的報表嗎？
劉艷紅老師
02/02 15:37
借：以前年度損益調(diào)整；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)收賬款。沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：庫存商品；貸：以前年度損益調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤：借：利潤分配：未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整（余額）。
劉艷紅老師
02/02 15:37
你再做正數(shù)的分錄就可以了
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