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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們新開(kāi)一家公司 不是分公司也不是子公司 就是相當(dāng)于一家獨(dú)立的公司 現(xiàn)在我們要調(diào)撥共5000元的電腦、辦公桌桌椅過(guò)去 這些物品之前是直接做到部門費(fèi)用的，沒(méi)有做到固定資產(chǎn) 那現(xiàn)在調(diào)撥過(guò)去的需要做什么嗎
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你好，兩個(gè)公司之間存在。買賣行為嗎？
2023 10/19 10:06
84784970 
2023 10/19 10:09
會(huì) 那邊相當(dāng)于一個(gè)二級(jí)代理 會(huì)跟這邊買飛機(jī)
小寶老師 
2023 10/19 10:10
你好，那您這個(gè)收入可以直接沖減您的管理費(fèi)。
84784970
2023 10/19 10:12
那要做什么協(xié)議嗎 他們要付款給我們？
小寶老師
2023 10/19 10:12
需要有合同或者是協(xié)議。
84784970
2023 10/19 10:16
那款需要付過(guò)來(lái)嗎
84784970
2023 10/19 10:17
沒(méi)有付款的話怎么做賬， 貸方是沖費(fèi)用，借方放什么科目呢
小寶老師
2023 10/19 10:17
需要的需要需要。哦哦
84784970
2023 10/19 10:18
老師 沒(méi)有付款的話怎么做賬， 貸方是沖費(fèi)用，借方放什么科目呢
84784970
2023 10/19 10:19
那如果老板說(shuō)都是自己的公司不需要付款 這樣該怎么操作呢
小寶老師
2023 10/19 10:20
那就掛應(yīng)收賬款，不需要付款。應(yīng)該把掛賬的應(yīng)收賬款計(jì)入壞賬。
84784970
2023 10/19 10:30
那賬務(wù)處理就是：借 應(yīng)收賬款5000 貸：管理費(fèi)用 5000
然后就是： 借：營(yíng)業(yè)支出 5000 貸：應(yīng)收賬款 5000 這樣嗎
小寶老師
2023 10/19 10:31
收賬款回收不回來(lái)，應(yīng)該通過(guò)壞賬準(zhǔn)備來(lái)確認(rèn)損失。
84784970
2023 10/19 11:00
那就是這樣咯：那賬務(wù)處理就是：借 應(yīng)收賬款5000 貸：管理費(fèi)用 5000
然后就是： 借：壞賬準(zhǔn)備 5000 貸：應(yīng)收賬款 5000 這樣嗎
小寶老師
2023 10/19 11:03
是的，是的，記得記提壞賬準(zhǔn)備。
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