問題已解決

公司新成立得(在天津),之前都沒有建賬,也沒有進(jìn)過貨,是從另一個(gè)公司(北京)調(diào)撥過去一直賣,現(xiàn)在銀行賬戶里有倆萬多,我現(xiàn)在要重新建賬,銀行卡得倆萬多怎么做?還有就是這個(gè)調(diào)撥這塊怎么處理?

84785014| 提問時(shí)間:2021 01/27 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)撥是銷售的嗎 這兩萬塊錢是借款嗎
2021 01/27 15:26
84785014
2021 01/27 15:53
北京的公司買的貨,供應(yīng)商給北京公司票,然后直接運(yùn)到天津,由天津的公司銷售了 這倆完是有一部分是之前天津銷售的回款,有一部分是北京公司轉(zhuǎn)到天津賬戶的
郭老師
2021 01/27 15:53
你好,嚴(yán)格來說應(yīng)該是北京公司銷售給天津,北京做收入,天津做成本。
84785014
2021 01/27 16:16
可不可以說是借貨,然后天津到時(shí)候在發(fā)給北京
郭老師
2021 01/27 16:16
拿回來的貨物是一模一樣的嗎?
84785014
2021 01/27 16:19
可能會(huì)有一些差異把,就是做的都是一個(gè)類型得產(chǎn)品,下面有好多小得商品名稱
郭老師
2021 01/27 16:21
那就是不一樣,是嗎,北京的公司借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,收到天津公司的貨物,借庫存商品貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 01/27 16:21
天津的公司收到北京的借庫存商品貸應(yīng)付賬款發(fā)給北京公司發(fā)過貨物去借應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785014
2021 01/27 16:41
如果還得是一模一樣得就可以算做借貨了嗎?賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
2021 01/27 16:45
北京借發(fā)出商品貸庫存商品。 收到做相反的分錄。
郭老師
2021 01/27 16:45
天津收到借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 發(fā)出去做相反的
84785014
2021 01/27 16:46
那我現(xiàn)在建賬,之前得這倆萬怎么處理,一部分是銷售得回款,還有一筆是北京公司打給天津公司得
郭老師
2021 01/27 16:50
銀行存款 其他應(yīng)付款 預(yù)收賬款 有余額不就可以啦。
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