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問題已解決
老師您好，公司被稽查今年現(xiàn)在需要補繳16年的已經(jīng)抵扣了的增值稅稅款和附加稅，請問下，增值稅納稅申報表還需要填報嗎，填的話該如何填報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答是公司被專項稽查嗎？
2023 10/18 16:06
陶子老師 
2023 10/18 16:07
有不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)做了抵扣是嗎？
84784970 
2023 10/18 16:08
是的，上游公司虛開發(fā)票被稽查到了。
陶子老師
2023 10/18 16:09
查補的稅款可以填在這里
84784970
2023 10/18 16:09
老師，16年時候已經(jīng)抵扣了進項，材料發(fā)票也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
陶子老師
2023 10/18 16:09
然后看看稽查組有沒有要求你做進項轉(zhuǎn)出 如果還要做的話 就還需要填附表二
84784970
2023 10/18 16:16
老師，已經(jīng)出來處理決定書了，補繳增值稅和附加稅，還有滯納金。請問老師，這樣的話附表二是怎么填呢？
陶子老師
2023 10/18 16:18
如果沒有特別要求你還做轉(zhuǎn)出 那你就不要填附表二
84784970
2023 10/18 16:22
老師收到的稽查文書，通知補繳當(dāng)時已抵扣了的增值稅稅額和附加稅、與滯納金，這樣的話就不需要填報附表二了吧？
陶子老師
2023 10/18 16:24
嗯嗯 是的 你要是實在不放心就干脆去大廳 要他們教你填
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