問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我方受上游公司開(kāi)票稽查，也被稽查處理決定書(shū)今年現(xiàn)在需要補(bǔ)繳16年的已經(jīng)抵扣了的購(gòu)進(jìn)材料的增值稅稅款和附加稅，請(qǐng)問(wèn)下，增值稅納稅申報(bào)表還需要填報(bào)嗎，填的話該如何填報(bào)呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 16:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)我建議你和稅務(wù)局溝通一下，按照稅務(wù)局說(shuō)的處理，然后咱補(bǔ)交稅款就行了。
2023 10/18 16:20
84785023
2023 10/18 16:23
請(qǐng)問(wèn)老師，收到的稽查處理決定書(shū)文書(shū)，通知補(bǔ)繳當(dāng)時(shí)已抵扣了的增值稅稅額和附加稅、與滯納金，這樣的話就需要填報(bào)附表二了吧？
玲老師
2023 10/18 16:24
是的，需要做增值稅表，2的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后咱交稅就行了。
84785023
2023 10/18 16:27
請(qǐng)問(wèn)老師，如果今年8月份份已補(bǔ)繳增值稅和附加稅，但是納稅申報(bào)表附表二沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有影響嗎？
玲老師
2023 10/18 16:28
因?yàn)槟愕挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合規(guī)定，是必須要轉(zhuǎn)出來(lái)的。
84785023
2023 10/18 16:32
請(qǐng)問(wèn)老師，該在附表二怎么填報(bào)呢？
玲老師
2023 10/18 16:35
增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有一樣內(nèi)容了，你就寫(xiě)其他那里就行了。
84785023
2023 10/18 16:55
好的，謝謝老師
玲老師
2023 10/18 16:57
問(wèn)題的問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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