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問題已解決
請問老師，我方受上游公司開票稽查，也被稽查處理決定書今年現(xiàn)在需要補繳16年的已經(jīng)抵扣了的購進(jìn)材料的增值稅稅款和附加稅，請問下，增值稅納稅申報表還需要填報嗎，填的話該如何填報呢？
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這個我建議你和稅務(wù)局溝通一下，按照稅務(wù)局說的處理，然后咱補交稅款就行了。
2023 10/18 16:20
84785023 
2023 10/18 16:23
請問老師，收到的稽查處理決定書文書，通知補繳當(dāng)時已抵扣了的增值稅稅額和附加稅、與滯納金，這樣的話就需要填報附表二了吧？
玲老師 
2023 10/18 16:24
是的，需要做增值稅表，2的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后咱交稅就行了。
84785023
2023 10/18 16:27
請問老師，如果今年8月份份已補繳增值稅和附加稅，但是納稅申報表附表二沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有影響嗎？
玲老師
2023 10/18 16:28
因為你抵扣的進(jìn)項發(fā)票不符合規(guī)定，是必須要轉(zhuǎn)出來的。
84785023
2023 10/18 16:32
請問老師，該在附表二怎么填報呢？
玲老師
2023 10/18 16:35
增值稅表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有一樣內(nèi)容了，你就寫其他那里就行了。
84785023
2023 10/18 16:55
好的，謝謝老師
玲老師
2023 10/18 16:57
問題的問題解決，請好評，謝謝。
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