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獨立核算的分公司，分公司只負責(zé)給員工交保險，不開展業(yè)務(wù)，例如總公司撥款7萬給分公司。分公司用于開工資交保險，還有銀行的費用，怎么做賬?
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就按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬，交社保就做社保的分錄。
2023 10/12 15:41
84784973 
2023 10/12 15:58
例如。 分公司做賬：借：管理費用。貸：應(yīng)付職工薪酬。還是借：其他應(yīng)收款。 貸：應(yīng)付職工薪酬。 是分公司計管理費用還是總公司計管理費用呢?
玲老師 
2023 10/12 16:00
你好。收到總公司的錢的時候，借銀行存款貸其他應(yīng)付。
然后后面分公司就正常做工資社保分數(shù)就行了。
84784973
2023 10/12 16:06
人員是總公司的銷售人員。在異地交保險成立的分公司,掛其他應(yīng)付的話。分公司永遠不會還款。 會不會越來越多??？
玲老師
2023 10/12 16:09
勞動合同在總公司，然后社保在分公司交，是這個意思嗎？那正常是交不了的，勞動合同在哪兒，他社保就在哪兒交。
玲老師
2023 10/12 16:09
或者說你再補充一下，咱們是分公司只是代替付款嗎？
84784973
2023 10/12 16:16
勞動合同在分公司。 但實際是總公司的銷售人員。 需要在長春交保險。 總公司把
玲老師
2023 10/12 16:20
以勞動合同為準的。
84784973
2023 10/12 16:22
所有的收入。成本。費用。 都是在總公司的。 分公司只負責(zé)工資和保險。 分公司有自己獨立的銀行賬戶。
玲老師
2023 10/12 16:23
對呀，勞動合同在分公司就屬于分公司的員工，所以我前面回復(fù)的按分公司的員工交社保就對。
84784973
2023 10/12 16:40
那掛的其他應(yīng)收應(yīng)付越來越多。 有什么辦法解決一下呢
玲老師
2023 10/12 16:43
好，這個欠對方的錢只能是還款呢。
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