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老師，請問供應商返點抵貨款，但是沒有開票，應該怎么做賬呢？
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好，供應商要是不給開票發(fā)票就這樣處理，借銀行存款貸營業(yè)外收入。
2023 10/11 19:18
84784982 
2023 10/11 19:45
好的，老師，那成本不需要處理嗎
玲老師 
2023 10/11 19:47
你好 不用的因為沒開發(fā)票??
84784982
2023 10/11 19:52
采購的時候是，借庫存商品貸應付賬款？
84784982
2023 10/11 19:53
返點時同時付款，借應付賬款 銀行存款，貸營業(yè)外收入，是這樣的嗎？老師
玲老師
2023 10/11 19:54
是的，這樣處理對的是的。
84784982
2023 10/11 20:01
好的，謝謝老師，如果開票是不是就復雜一些呢
玲老師
2023 10/11 20:03
發(fā)票咱就充成本。收到負數(shù)發(fā)票的時候，紅沖成本。
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