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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司有一臺(tái)設(shè)備（產(chǎn)品的配套設(shè)備），客戶購(gòu)買我公司的產(chǎn)品，然后無(wú)償使用這臺(tái)設(shè)備，設(shè)備簽的是無(wú)償租賃的合同。這臺(tái)設(shè)備公司按固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊，現(xiàn)在公司以很便宜的價(jià)格把設(shè)備賣給了客戶，客戶想要設(shè)備的發(fā)票，我該怎么開票做賬呢？
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您好，你們有這個(gè)范圍嗎這個(gè)的
2023 10/09 16:56
70055365 
2023 10/09 17:03
范圍指什么呢？
70055365
2023 10/09 17:06
老師好多字都審核不通過(guò)，我們公司有資質(zhì)
小鎖老師 
2023 10/09 17:09
就是說(shuō)，你這個(gè)銷售配套設(shè)施產(chǎn)品的
70055365
2023 10/09 17:15
都有資質(zhì)，他們可分開售賣，不是捆綁的
小鎖老師
2023 10/09 17:16
那你們就正常開成這個(gè)設(shè)備固定資產(chǎn)
70055365
2023 10/09 17:22
老師分錄怎么寫？增值稅怎么交？
小鎖老師
2023 10/09 17:27
借 固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸 固定資產(chǎn)? 借 銀行存款? 貸 固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)
70055365
2023 10/09 17:43
我們是一般納稅人，按照13%的稅率開嗎？
然后固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的余額走營(yíng)業(yè)外？
70055365
2023 10/09 17:46
發(fā)票入賬的時(shí)候，不走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接走固定資產(chǎn)清理嗎？
小鎖老師
2023 10/09 17:52
嗯對(duì)，直接這樣的話，13%，然后走固定資產(chǎn)清理
70055365
2023 10/09 17:53
謝謝老師的耐心解答
小鎖老師
2023 10/09 18:41
不客氣的，理解了就好的哈
70055365
2023 10/10 10:31
老師您好，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？記賬和稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)不一致，自己手動(dòng)改一下就可以嗎？
小鎖老師
2023 10/10 10:40
可以，如果不一致，是可以自動(dòng)修改的這個(gè)
70055365
2023 10/10 10:45
謝謝老師的解答
小鎖老師
2023 10/10 11:23
不客氣的，祝您開心
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