問(wèn)題已解決

老師，我通過(guò)以前年度損益調(diào)整的這筆賬，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不等，這個(gè)要怎么處理？差的金額就是調(diào)整的這筆金額

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，可以忽略這個(gè)差異的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤(rùn)都會(huì)影響。
2023 10/09 09:50
84784988
2023 10/09 09:54
但是系統(tǒng)報(bào)表它有差異，就提交不了，所以后來(lái)我就把調(diào)整的憑證刪了，不然報(bào)表報(bào)不上去
郭老師
2023 10/09 09:54
你修改期初未分配利潤(rùn)吧。還有應(yīng)付職工薪酬。
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