問題已解決

我單位因?yàn)闊o預(yù)算支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元，整改后退回，調(diào)整以前年度損益。分錄為： 借：銀行存款5000 貸：以前年度損益調(diào)整5000 借：以前年度損益調(diào)整5000 貸：未分配利潤5000 但做二季度決算是資產(chǎn)負(fù)債表期初金額時(shí)，我將資產(chǎn)中貨幣資金增加5000，所有者權(quán)益中未分配利潤增加5000，審核公式不通過是什么原因呢?

84785003| 提問時(shí)間：2020 07/09 08:56
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陳詩晗老師
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職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020 07/09 09:20
陳詩晗老師
2020 07/09 09:24
你這直接更正之前的期初數(shù)是通不過 的，你這第二季度 期初和第一期末應(yīng)該是要一致的。 你這期初不作變更 的。
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