問(wèn)題已解決

我調(diào)整了以前損益，借方其他應(yīng)付款，貸方以前年度損益調(diào)整?，F(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/11 16:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，以前年度損益調(diào)整科目余額沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
2020 08/11 16:30
84785041
2020 08/11 16:32
沒有，不是年末再一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我們有累計(jì)盈余，沒有未分配利潤(rùn)
耿老師
2020 08/11 16:36
你好，你們是什么行業(yè)？沒有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎？以前年度損益調(diào)整科目月末是無(wú)余額的。
84785041
2020 08/11 16:37
事業(yè)單位
耿老師
2020 08/11 16:43
你好，月末要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785041
2020 08/11 16:44
那我是不是借方以前年度損益調(diào)整，貸方累計(jì)盈余，就在本月結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2020 08/11 18:03
你好！是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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