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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，2022年一筆管理費(fèi)用的二級(jí)科目入錯(cuò)了，我現(xiàn)在想進(jìn)行調(diào)整，用軟件做的賬，具體怎么調(diào)過來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
借管理費(fèi)用正確的二級(jí)科目
貸管理費(fèi)用錯(cuò)誤的二級(jí)科目
2023 08/29 09:30
夏天 
2023 08/29 09:35
跨年度可以這么調(diào)嗎？就是直接紅字沖進(jìn)正確的科目嗎？去年的是，借：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)，貸：管理費(fèi)用-法律事務(wù)所，現(xiàn)在的話是改成，借：管理費(fèi)用-法律事務(wù)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)（紅字），那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那一張?jiān)趺凑{(diào)呢老師？
夏天
2023 08/29 09:38
這是去年結(jié)轉(zhuǎn)損益的那一張
樸老師 
2023 08/29 09:48
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
夏天
2023 08/29 09:59
那結(jié)轉(zhuǎn)損益的如何調(diào)呢老師？
樸老師
2023 08/29 10:02
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
金額大嗎
不大的話可以做我上面給你的分錄
夏天
2023 08/29 10:05
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金額就是我給您截圖的那一張，15萬多，只調(diào)憑證的，不調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)損益的，那科目余額表就不平了呢老師
樸老師
2023 08/29 10:12
你反結(jié)賬回去調(diào)整去年的不可以嗎
夏天
2023 08/29 10:17
審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了，反結(jié)賬回去不會(huì)有影響嗎
樸老師
2023 08/29 10:24
同學(xué)你好
只是明細(xì)科目調(diào)整
一級(jí)科目沒有變化
夏天
2023 08/29 10:24
老師那不反結(jié)賬，直接紅沖調(diào)整這樣不可以嗎
樸老師
2023 08/29 10:28
可以做我給你的分錄
不要做涉及損益的了
夏天
2023 08/29 10:59
結(jié)轉(zhuǎn)損益的不調(diào)？是這個(gè)意思嗎？
樸老師
2023 08/29 11:04
你這個(gè)主要是一級(jí)科目沒有變化
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