免費(fèi)問答

沒有發(fā)是轉(zhuǎn)多了吧

附件上就是跟她支付的數(shù)不一樣，不過里面包括年終獎(jiǎng)了

知道結(jié)果就是正常發(fā)工資就是了

那分錄怎么走，年終獎(jiǎng)和工資要分開做分錄，但是拿錢應(yīng)該也發(fā)了就不知道怎么做

工資和獎(jiǎng)金都是一樣的計(jì)提 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

多余的錢是放在工資里面還是哪里呀，這樣還是不太明白

把獎(jiǎng)金和工資一起計(jì)提

我是分開計(jì)提了，但是就有多余的錢

現(xiàn)在在計(jì)提一筆年終獎(jiǎng)的

我截圖你看看這樣做對(duì)不對(duì)

跟計(jì)提工資一樣的分錄，只是補(bǔ)做一般獎(jiǎng)金的金額

這是我做的但是做好了跟她余額對(duì)不上還少了點(diǎn)錢

1．按工資表+獎(jiǎng)金表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?（工資+獎(jiǎng)金） 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 （工資+獎(jiǎng)金） 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

我做的也沒錯(cuò)就是多余的錢往哪里放

怎么會(huì)多的呢？自己查原因

只有一個(gè)辦法也認(rèn)為支付了，不然余額對(duì)不上

你得按我說的做分錄，不會(huì)出現(xiàn)余額的。有余額說明你的思路沒對(duì)

那她支付多了，就找不出原因

需要看支付的每個(gè)人的明細(xì)，跟工資表和獎(jiǎng)金的清單逐個(gè)核對(duì)