問(wèn)題已解決

處置汽車一輛，車險(xiǎn)fp跨年并已經(jīng)抵扣，今沖紅并重開(kāi)，如何做賬？

wjy123| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 18:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前一次做了管理費(fèi)用嗎？如果是的話，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借應(yīng)付賬款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新給你開(kāi)，借銀行 貸應(yīng)付賬款， 借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款
2023 07/31 18:48
wjy123
2023 07/31 18:51
老師，是保費(fèi)的差額已經(jīng)退到賬戶上了，這里面要涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 07/31 18:54
不需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目
wjy123
2023 07/31 18:58
好的，謝謝老師
wjy123
2023 07/31 18:58
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/31 18:59
不用客氣工作愉快。
wjy123
2023 07/31 19:00
但是這個(gè)應(yīng)付賬款是應(yīng)該填哪個(gè)金額？
wjy123
2023 07/31 19:00
但是這個(gè)應(yīng)付賬款是應(yīng)該填哪個(gè)金額？
郭老師
2023 07/31 19:02
第一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)， 第二個(gè)收到的錢， 第三個(gè)正數(shù)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
wjy123
2023 07/31 19:17
假設(shè)：全額沖紅金額是-2436.19，稅額：—146.17，價(jià)稅合計(jì)：-2582.36，那第一部分我是：借：應(yīng)付賬款-2582.36管理費(fèi)用：？貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出146.17？，我不明白這個(gè)管理費(fèi)用怎么填？
wjy123
2023 07/31 19:17
假設(shè)：全額沖紅金額是-2436.19，稅額：—146.17，價(jià)稅合計(jì)：-2582.36，那第一部分我是：借：應(yīng)付賬款-2582.36管理費(fèi)用：？貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出146.17？，我不明白這個(gè)管理費(fèi)用怎么填？
郭老師
2023 07/31 19:19
你好 -2436.19 填寫(xiě)這個(gè)的的
wjy123
2023 07/31 19:20
那這個(gè)就不平衡呀
wjy123
2023 07/31 19:20
那這個(gè)就不平衡呀
郭老師
2023 07/31 19:21
借應(yīng)付賬款2582.36， 管理費(fèi)用-2436.19， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出146.17， 哪一個(gè)不平？
wjy123
2023 07/31 19:22
哦，我以為應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)的負(fù)數(shù)
wjy123
2023 07/31 19:22
哦，我以為應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)的負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/31 19:25
不是的，這已經(jīng)做了相反的分錄，你就不用再紅字了。
wjy123
2023 07/31 19:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/31 19:40
不用客氣，工作愉快。
wjy123
2023 07/31 19:54
老師，我看到不走應(yīng)付賬款這個(gè)科目處理
wjy123
2023 07/31 19:54
借：yh存款，管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
wjy123
2023 07/31 19:55
這里面的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就不含稅的差額，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是稅額的差額
wjy123
2023 07/31 19:55
這里面的管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就不含稅的差額，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是稅額的差額
wjy123
2023 07/31 19:55
這樣處理就是不夠清晰，是否合理呢？
wjy123
2023 07/31 19:55
這樣處理就是不夠清晰，是否合理呢？
郭老師
2023 07/31 19:57
你好是的 是的 是的
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