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問題已解決
去年取得一張專用fp已抵扣，今年稅務(wù)檢查要求對方?jīng)_紅重開，請問，我公司取得現(xiàn)在紅沖的fp和重開的fp，如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，您收到紅字發(fā)票，先做付出分錄，然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
然后收到正確的發(fā)票時正確入賬，然后勾選還可以抵扣。
2023 07/11 09:15
紅蕾 
2023 07/11 09:20
求會計分錄
玲老師 
2023 07/11 09:21
請把你原來收到發(fā)票時的那個分錄發(fā)給我，然后我給你寫。
紅蕾
2023 07/11 09:29
原分錄
借：管理費用6138.61
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額61.39
貸：銀存款 6200.00
請問：這樣寫行不行：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額61.39
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出61.39
玲老師
2023 07/11 09:31
好，您這樣寫不正確。正確的是原來的分路不變金額用負(fù)數(shù)。
玲老師
2023 07/11 09:31
借：管理費用6138.61? 負(fù)數(shù)?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額61.39 負(fù)數(shù)
貸：銀存款 6200.00 負(fù)數(shù)?
正確發(fā)票? ：
借：管理費用6138.61
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額61.39
貸：銀存款 6200.00
紅蕾
2023 07/11 09:37
這樣銀存款明細(xì)賬與銀流水不符，好嗎？
玲老師
2023 07/11 09:41
你好，那要是這樣，你可以把銀行存款用應(yīng)收賬款來代替也可以
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