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我單位需要將預收賬款發(fā)生額調至合同負債，現(xiàn)在是7月份，1-6月的累計發(fā)生額怎樣調整進合同負債？每個月預收賬款都轉入主營業(yè)務收入，怎樣做憑證呢？
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您好，是預收賬款全部都轉到合同負債，然后分次做? 借 合同負債? 貸 主營業(yè)務收入
2023 07/10 14:21
134679 
2023 07/10 14:24
1-6月的發(fā)生額怎么調呢
小鎖老師 
2023 07/10 14:25
啥意思？當時是在哪里呢
134679
2023 07/10 14:27
1-6月在預收賬款，本月需要調到合同負債，1-6預收賬款的累計發(fā)生額我還需要調到合同負債嗎
134679
2023 07/10 14:28
發(fā)生額怎樣調整
小鎖老師
2023 07/10 14:31
累計發(fā)生的那部分就不需要了，把余額調整過來
134679
2023 07/10 14:32
我就是想知道，累計那部分如果要是需要調整，怎么進行賬務處理
小鎖老師
2023 07/10 14:37
需要調整的話就是借 預收 貸 主營業(yè)務收入
134679
2023 07/10 14:44
借 預收 貸 主營業(yè)務收入，是紅字沖回嗎？
小鎖老師
2023 07/10 14:47
嗯對是這個意思的
134679
2023 07/10 14:54
都沖回后再調整1月的預收賬款期初數(shù)進合同負債，在將1-6的累計發(fā)生轉入主營業(yè)務收入是嗎？
小鎖老師
2023 07/10 14:59
嗯對，您的理解是沒錯的
134679
2023 07/10 15:01
謝謝老師
小鎖老師
2023 07/10 15:06
不客氣的，理解了就好
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