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問題已解決
老師，我在核對庫存時候發(fā)現(xiàn)前會計22年好幾個月份成本結轉不對，有的結轉少了，有的結轉品名不對，我可以現(xiàn)在調整22年成本嗎，年報都已完成了
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您好，只能用以前年度損益調整進行更正，不調整22年賬套，可以調整報表
2023 06/23 09:02
今天學新舞蹈了 
2023 06/23 09:06
小規(guī)模沒有以前年度損益調整該怎么調？
小林老師 
2023 06/23 09:09
您好，可以用未分配利潤
今天學新舞蹈了
2023 06/23 09:14
是這樣調整嗎？結轉成本借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品
小林老師
2023 06/23 09:15
您好，是的，您的理解非常正確
今天學新舞蹈了
2023 06/23 09:18
好的，謝謝老師
小林老師
2023 06/23 09:22
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
今天學新舞蹈了
2023 06/23 10:56
老師，還有1個問題，去年有一部分外購的商品，招待客戶了，正常分錄是借：銷售費用貸：庫存商品，那我現(xiàn)在調整是不是也做借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品
小林老師
2023 06/23 12:01
1還得計提增值稅，2是的
今天學新舞蹈了
2023 06/23 12:12
老師，這樣調完之后是不是當期的資產負債表中庫存商品和未分配利潤同時減少，當期還有別的報表變動嗎？
小林老師
2023 06/23 12:23
應交稅費應交增值稅也要視同銷售
今天學新舞蹈了
2023 06/23 13:48
好的，謝謝老師
小林老師
2023 06/23 14:00
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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