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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在核對(duì)庫存時(shí)候發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)22年好幾個(gè)月份成本結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)，有的結(jié)轉(zhuǎn)少了，有的結(jié)轉(zhuǎn)品名不對(duì)，我可以現(xiàn)在調(diào)整22年成本嗎，年報(bào)都已完成了
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您好，只能用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行更正，不調(diào)整22年賬套，可以調(diào)整報(bào)表
2023 06/23 09:02
今天學(xué)新舞蹈了 
2023 06/23 09:06
小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整該怎么調(diào)？
小林老師 
2023 06/23 09:09
您好，可以用未分配利潤
今天學(xué)新舞蹈了
2023 06/23 09:14
是這樣調(diào)整嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品
小林老師
2023 06/23 09:15
您好，是的，您的理解非常正確
今天學(xué)新舞蹈了
2023 06/23 09:18
好的，謝謝老師
小林老師
2023 06/23 09:22
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
今天學(xué)新舞蹈了
2023 06/23 10:56
老師，還有1個(gè)問題，去年有一部分外購的商品，招待客戶了，正常分錄是借：銷售費(fèi)用貸：庫存商品，那我現(xiàn)在調(diào)整是不是也做借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品
小林老師
2023 06/23 12:01
1還得計(jì)提增值稅，2是的
今天學(xué)新舞蹈了
2023 06/23 12:12
老師，這樣調(diào)完之后是不是當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表中庫存商品和未分配利潤同時(shí)減少，當(dāng)期還有別的報(bào)表變動(dòng)嗎？
小林老師
2023 06/23 12:23
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也要視同銷售
今天學(xué)新舞蹈了
2023 06/23 13:48
好的，謝謝老師
小林老師
2023 06/23 14:00
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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