問(wèn)題已解決

該企業(yè)各類業(yè)務(wù)實(shí)行分別核算，計(jì)算該軟件企業(yè)2020年8月應(yīng)納增值稅額。

m9070_92718| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 08:54
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段合格證
1.銷項(xiàng)稅額39000? 2.銷項(xiàng)稅額71500? ? 3.進(jìn)項(xiàng)稅額650+260+90 4.進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣5.進(jìn)項(xiàng)稅額26000+450
2023 06/08 09:20
曉純老師
2023 06/08 09:27
7.銷項(xiàng)稅額1800? ?8.進(jìn)項(xiàng)稅額27000? ? 應(yīng)納稅額=39000+71500-（650+260+90）-（26000+450）=83050 實(shí)際稅負(fù)=83050/（300000+500000+30000）=10%? ?超過(guò)3%的部分即征即退，也就是退稅83050-24900=58150
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