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1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第1列“銷售費用中業(yè)務招待費”為:【63148.22】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第3列“管理費用中業(yè)務招待費”為:【59405.32】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第15行第1列“業(yè)務招待費支出賬載金額”為:【122553.54】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費合計數(shù)大于A105000《納稅調(diào)整項目明細表》中業(yè)務招待費賬載金額,請核實。

Leeivan| 提問時間:2023 05/24 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
招待費,你有需要調(diào)整的還是怎么了?
2023 05/24 10:09
Leeivan
2023 05/24 10:10
我沒有要調(diào)整的,這兩個數(shù)相加之和就是調(diào)整那個數(shù),怎么就大于了,沒看懂
Leeivan
2023 05/24 10:10
我沒有要調(diào)整的,這兩個數(shù)相加之和就是調(diào)整那個數(shù),怎么就大于了
Leeivan
2023 05/24 10:10
我沒有要調(diào)整的,這兩個數(shù)相加之和就是那個數(shù),怎么就大于了
郭老師
2023 05/24 10:15
那你的招待費發(fā)生額到底是多少?上面兩個金額不一樣。
Leeivan
2023 05/24 10:18
銷售費用里面的招待費是63148.22,管理費用里面的招待費是59405.32,業(yè)務招待費帳載金額就是銷售和管理兩個招待費之和,我是這么填的
Leeivan
2023 05/24 10:18
銷售費用招待費是63148.22,管理費用招待費是59405.32,業(yè)務招待費帳載金額就是銷售和管理兩個招待費之和,我是這么填的
郭老師
2023 05/24 10:18
那你直接忽略提交就可以的。
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