問題已解決

匯算清繳時出現:1、.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報的各股東合計持股比例不等于1,請核實填報是否準確。 2、您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續(xù)費”為:【0】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續(xù)費”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費支出賬載金額”為:【2683.4】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續(xù)費、管理費用中傭金與手續(xù)費合計數,與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金和手續(xù)費支出賬載金額不一致,請核實。 看了數據沒錯啊,能提交嗎?

84785015| 提問時間:2022 05/12 10:02
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,數據沒錯,怎么會出現這么多疑點的呢? 可以提交但是一般不建議
2022 05/12 10:09
84785015
2022 05/12 10:10
嗯,這個怎么查看呢
思頓喬老師
2022 05/12 10:10
你好,把疑點部分,對不上的一個個去核對
思頓喬老師
2022 05/12 10:14
數據沒錯,那么邏輯關系或者勾稽關系不對
84785015
2022 05/12 10:14
嗯嗯 這個在哪里查看呢
思頓喬老師
2022 05/12 10:16
期間費用0 那么你的傭金在納稅調整表怎么填寫2683.4
84785015
2022 05/12 10:17
那就是不應該填的
84785015
2022 05/12 10:18
股東持股比例填的也是正確的
思頓喬老師
2022 05/12 10:20
您好,60%為什么要想0.6呢
84785015
2022 05/12 10:22
剛寫了60% 沒通過
思頓喬老師
2022 05/12 10:23
您好,那就這樣寫吧
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