問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)出現(xiàn)：1、.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報(bào)的各股東合計(jì)持股比例不等于1，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。 2、您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第1列“銷(xiāo)售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第3列“管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額”為：【2683.4】元； 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》銷(xiāo)售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù)，與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。 看了數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)啊，能提交嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 10:02
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)，怎么會(huì)出現(xiàn)這么多疑點(diǎn)的呢？ 可以提交但是一般不建議
2022 05/12 10:09
84785015
2022 05/12 10:10
嗯，這個(gè)怎么查看呢
思頓喬老師
2022 05/12 10:10
你好，把疑點(diǎn)部分，對(duì)不上的一個(gè)個(gè)去核對(duì)
思頓喬老師
2022 05/12 10:14
數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)，那么邏輯關(guān)系或者勾稽關(guān)系不對(duì)
84785015
2022 05/12 10:14
嗯嗯 這個(gè)在哪里查看呢
思頓喬老師
2022 05/12 10:16
期間費(fèi)用0 那么你的傭金在納稅調(diào)整表怎么填寫(xiě)2683.4
84785015
2022 05/12 10:17
那就是不應(yīng)該填的
84785015
2022 05/12 10:18
股東持股比例填的也是正確的
思頓喬老師
2022 05/12 10:20
您好，60%為什么要想0.6呢
84785015
2022 05/12 10:22
剛寫(xiě)了60% 沒(méi)通過(guò)
思頓喬老師
2022 05/12 10:23
您好，那就這樣寫(xiě)吧
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