問題已解決
老師,你好,請問一下,我的進項票據(jù)做的是待認(rèn)證進項稅額,我根據(jù)每個月的抵扣情況把抵扣的數(shù)據(jù)從待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到了進項稅額去,本月多抵扣了稅額導(dǎo)致不繳納增值稅,我多抵扣的部分怎么做賬安
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速問速答您好,不用做賬,進項大于銷項這里就能看出留底稅額的,分錄做多了會有點兒亂,增值稅各科目結(jié)轉(zhuǎn)咱一般也是一年做一次
您一定分錄的話,把進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn) 到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,這樣應(yīng)交稅金-未交增值稅就是借方余額
2023 05/10 17:40
山月
2023 05/10 17:42
老師,這個不用做賬沒有錯嘛?
廖君老師
2023 05/10 17:51
您好,當(dāng)然沒錯了,年末不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的各科目都可以的
山月
2023 05/10 17:52
我還是從待認(rèn)證進項稅額科目里面可以看見我的留底稅額,是嗎
廖君老師
2023 05/10 17:54
您好,待認(rèn)證進項稅額科目可以看到?jīng)]勾選的,這月咱不是多勾了么,還有部分在進項稅,其實咱看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個二級科目就能看到留底,借方余額就是
山月
2023 05/10 17:57
應(yīng)交稅金-未交增值稅里面是平的,我在待認(rèn)證進項稅額借方余額看見有,這個是不是錯的呀
廖君老師
2023 05/10 17:58
您好,沒錯的,因為我們的進項或其他沒有轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅
廖君老師
2023 05/10 18:48
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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