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老師好,請問建筑公司開出去3%的勞務(wù)費專票,對方可以抵扣前期該項目開出去的銷項嗎

67756497| 提問時間:2023 05/09 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果他這個是一般計稅的可以。
2023 05/09 16:49
67756497
2023 05/09 16:50
前期有開簡易計稅3%的,也有開9%一般計稅的,這樣可以抵扣我開的3%專票嗎
郭老師
2023 05/09 16:52
你好,你看一下購買方,他是不是一般計稅的,只有開9%的才行,他開3%對應(yīng)的這個進項抵扣不了。
67756497
2023 05/09 16:55
對方說我們開票延遲了一個月,導(dǎo)致他們上個月多交了3%的增值稅,這個月補開給他們,又說不能抵了,這個是他們會計做賬問題還是稅務(wù)上有規(guī)定說交了稅就不能再抵扣了
67756497
2023 05/09 16:55
他們上個月有開3%的也有開9%的
郭老師
2023 05/09 16:55
可以延期繳納的,但是他的附加稅需要正常交,增值稅可以照樣抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:56
就像晚開了一個月,你他增值稅可以申報了,不繳納以后你給他開了之后再留底底欠。
67756497
2023 05/09 16:57
他們已經(jīng)繳納了,像這種情況還能抵扣嗎
郭老師
2023 05/09 16:58
他有其他的項目嗎?他有其他的項目可以用其他的項目抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:58
單位又不是經(jīng)營這一個月,那其他的業(yè)務(wù)以后一般項目的不照樣可以抵扣,再少交點就是了。
67756497
2023 05/09 17:00
我也是這樣說的,對方說備注欄有項目名稱,不能抵扣我們這個項目
郭老師
2023 05/09 17:04
你好,你跟他說,增值稅不需要區(qū)分項目抵扣,只要是一般計稅的項目就可以了。
郭老師
2023 05/09 17:04
AB項目都是一般計稅的,只要收到了a項目的,他可以抵扣B項目的銷項。
郭老師
2023 05/09 17:04
就跟他買辦公用品是一樣的,他買辦公用品他又不銷售出去,他照樣不可以抵扣嗎?
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