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老師，請(qǐng)問員工社保單位和個(gè)人全部自己承擔(dān)，怎么做分錄？怎么申報(bào)個(gè)稅呢？比如工資10000，社保單位部分1000，個(gè)人部分700.實(shí)發(fā)8300元
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你好；? 個(gè)稅不能扣除個(gè)人社保的 ； 你個(gè)人部分金額 走營業(yè)外支出處理 ； 單位部分正常計(jì)提?
2023 05/04 15:25
m2306_30068 
2023 05/04 15:31
那申報(bào)個(gè)稅收入填多少呢？具體分錄是啥樣？
meizi老師 
2023 05/04 15:35
你好；? ?本期收入按照 10000來寫 報(bào)個(gè)稅的??
m2306_30068
2023 05/04 15:55
個(gè)人社保是填700還是1700呢
meizi老師
2023 05/04 15:58
你好； 個(gè)人社保 寫700 ‘? ? 只能寫700個(gè)人部分的? ?’
m2306_30068
2023 05/04 16:01
老師，分錄怎么做呢，有點(diǎn)懵
meizi老師
2023 05/04 16:03
你好；? ? 借營業(yè)外支出- 單位部分；? ? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款 ；發(fā)工資 “借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ?；銀行存款? ?? ”
m2306_30068
2023 05/04 16:14
那計(jì)提工資是10000還是9000呢
meizi老師
2023 05/04 16:18
計(jì)提按10000來計(jì)提哦 ； 按10000?
m2306_30068
2023 05/04 16:20
那就平不到了分錄，
meizi老師
2023 05/04 16:25
你好； 可以平哈；? ?你把科目寫來看看? ?
m2306_30068
2023 05/04 16:46
1.計(jì)提社保(單位部分)借:管理費(fèi)用_社保1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1000
2.繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 貸:yinhang1700
3.計(jì)提，借:管理費(fèi)-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000
4..發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸:其他應(yīng)收款700 yin hang8300 另1000(？？？)怎么記就不平了
meizi老師
2023 05/04 16:49
你好；? 單位部分是個(gè)人承擔(dān)的； 不能去計(jì)提費(fèi)用哦? ?
m2306_30068
2023 05/04 16:54
那老師，我要怎么改？
meizi老師
2023 05/04 16:59
1
2.繳社保 借:其他應(yīng)收款-單位社保1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 貸:銀行存款? g1700
3.計(jì)提，借:管理費(fèi)-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000?.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸:其他應(yīng)收款1700銀行存款 8300
m2306_30068
2023 05/04 17:05
可不可以只計(jì)提工資9000呢
meizi老師
2023 05/04 17:09
不可以哈； 你這樣和你申報(bào)數(shù)據(jù)就有問題了? ?
m2306_30068
2023 05/04 17:12
還沒申報(bào)，只申報(bào)9000呢，也不行哇，老師
meizi老師
2023 05/04 17:14
你好； 不得行； 會(huì)少報(bào)金額的??
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