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哦哦 老師 那就不要走其他應(yīng)收款-個人社保了扣除了哈？

要的 您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

就是個人社保部分也是單位承擔(dān)了， 還需要走其他應(yīng)收款？ 您發(fā)的這個是社保個人承擔(dān)的 我看的懂

同學(xué)你好 對的 就是計提工資的時候多計提個人社保部分的金額

老師 但是工資表上沒有體現(xiàn)個人社?？劭畈糠?， 有影響嗎

同學(xué)你好 這個要做上的哦

補上又沒有實際扣他們的吖 為什么要補上呢

同學(xué)你好 內(nèi)部的工資表可以沒有 外賬的你要做的 不然稅局查賬咋整 你們也不能稅前扣除這個個人應(yīng)承擔(dān)部分的

老師 那如果工資表不體現(xiàn)個人部分就沒辦法扣除了是吧 那我個稅社保不扣了的話，這個個人社保單位承擔(dān)的 走職工福利嘛嗎

計入其他應(yīng)收款 然后下個月的時候扣就行了