問(wèn)題已解決

單位去年收到的專項(xiàng)應(yīng)付款(60%)，沒(méi)有協(xié)議，就入到營(yíng)業(yè)外收入，今年看到協(xié)議發(fā)現(xiàn)是?？睿脲e(cuò)了，去年收到的只是百分之六十，還差百分40，怎么調(diào)賬

67109437| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸遞延收益
2023 04/23 10:32
郭老師
2023 04/23 10:33
你折舊了金額多少，然后借遞延收益，貸以前年度損益調(diào)整多少，看去年的。截止到去年年底。
67109437
2023 04/23 10:40
如果借記 利潤(rùn)分配，貸記專項(xiàng)應(yīng)付可以嗎
郭老師
2023 04/23 10:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以。
67109437
2023 04/23 10:50
借記 利潤(rùn)分配60 貸記專項(xiàng)應(yīng)付60 借記專項(xiàng)應(yīng)付60 借記其他應(yīng)收_專項(xiàng)資金40 貸記 專項(xiàng)應(yīng)付100
67109437
2023 04/23 10:50
借記 利潤(rùn)分配60 貸記專項(xiàng)應(yīng)付60 借記專項(xiàng)應(yīng)付60 借記其他應(yīng)收_專項(xiàng)資金40 貸記 專項(xiàng)應(yīng)付100
郭老師
2023 04/23 10:51
你好，你沒(méi)有收到不用做的。第二個(gè)這個(gè)不用做其他應(yīng)收款。
67109437
2023 04/23 10:56
是這樣，根據(jù)協(xié)議先付60，工程完成驗(yàn)收再付40，因?yàn)槭菍？?，得?？顚徲?jì)，我不得體現(xiàn)到賬多少，還欠多少嗎。后面購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)花了多少，還剩多少嗎。新手不懂，老師別嫌麻煩，
郭老師
2023 04/23 11:01
你好，我的建議是不需要做的，只需要做第一個(gè)就可以了。
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