問(wèn)題已解決

22年10月份銀行直接繳印花稅 ，之前也沒(méi)有計(jì)提過(guò)直接記的 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳印花稅? ? 貸：銀行存款 23年3月份發(fā)現(xiàn)這筆記賬分錄錯(cuò)誤 該如何更正這筆分錄，印花稅是實(shí)際發(fā)生了的 ?如過(guò)只記分錄 借：以前年度損益調(diào)整?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅 這樣是對(duì)的嗎？不用再重新記一筆正確的分錄嗎？ 請(qǐng)大神幫忙解答一下，如何更正這筆分錄??？

慶枔| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的，然后月末把以前年度損益調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去就行。
2023 04/14 12:07
慶枔
2023 04/14 15:05
不是期末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，但是生成LR表的時(shí)候， 只在LR表的9欄顯示了印花稅的金額， 在LR表的3欄SJ及附加處，沒(méi)有把這筆合計(jì)到里面誒，這是為什么呢？ 在報(bào)的時(shí)候強(qiáng)制校驗(yàn)，第3欄必須大于等于4欄到10欄的和， 非常的不解，請(qǐng)老師解惑，感恩?。?/div>
郭老師
2023 04/14 15:09
你好，以前年度損益調(diào)整，它不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，你需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 04/14 15:09
這個(gè)提示是哪個(gè)申報(bào)表的，你截圖看一下吧。
慶枔
2023 04/14 15:23
額...老師怎么發(fā)圖？ 月末損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，到未分配利潤(rùn)里面了 是利潤(rùn)表里面提示的 。 城市土地使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅欄 有這筆印花稅金額 在稅金及附加 欄里面 沒(méi)有這筆金額
郭老師
2023 04/14 15:24
你好，我沒(méi)有看懂，你做了稅金及附加嗎？
慶枔
2023 04/14 15:58
沒(méi)有其它稅金的發(fā)生呀 從新發(fā)了一個(gè)提問(wèn)，老師有空的話(huà)麻煩看一下唄
郭老師
2023 04/14 16:00
在稅金及附加 欄里面 沒(méi)有這筆金額 沒(méi)有，這筆金額是什么意思，但是你賬上做了計(jì)提嗎？
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