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老師，我2022年印花稅計提漏了一筆，23年分錄直接做借應(yīng)交稅費一印花稅貸銀行存款可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接做借：稅金及附加 貸：銀行存款
2023 03/29 15:18
84784956 
2023 03/29 15:26
老師，對企業(yè)所得稅有影響嗎
文文老師 
2023 03/29 15:28
對23年企業(yè)所得稅有影響。會減少利潤
閱讀 203 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 203
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老師，這個繳納了又退印花稅的分錄對嗎？
計提的時候:
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費～印花稅
交的時候:
借:應(yīng)交稅費～印花稅
貸:銀行存款
退稅時
借:應(yīng)交稅費-印花稅
貸:稅金及附加
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費～印花稅
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您好，老師印花稅的計提繳納分錄，計提 借：稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸，銀行存款，這樣對嗎？
621
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印花稅直接繳納，不用計提嗎？實務(wù)中是借:稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅，借:應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅，貸:銀行存款
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老師，印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，就直接計提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅就可以嗎
等到繳納的時候就借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款
這樣就可以是不
337
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印花稅現(xiàn)在計入稅金及附加，具體做分錄時是直接計入稅金及附加，還是要先計提，做分錄借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-印花稅，然后在做分錄借：應(yīng)交稅費-印花稅，貸：銀行存款
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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