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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司給員工租宿舍，若房東給開普票，公司給房東扣個(gè)稅，個(gè)稅應(yīng)該計(jì)入什么科目，還有如果房東給開的專票實(shí)際的稅費(fèi)是我們公司承擔(dān)的，那稅費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
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你好，發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎？你們給房東承擔(dān)的稅費(fèi)做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅的。
2023 04/11 21:41
希斯萊杰 
2023 04/11 21:43
有備注企業(yè)代扣代繳
希斯萊杰
2023 04/11 21:45
老師我不明白為啥不能抵扣企業(yè)所得稅，是屬于企業(yè)所得稅不得抵扣的哪一條規(guī)定
郭老師 
2023 04/11 21:49
借管理費(fèi)用、房屋租金
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅
因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了企業(yè)不應(yīng)該承擔(dān)的，這個(gè)屬于應(yīng)該個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
希斯萊杰
2023 04/11 21:55
老師，租金我知道應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)，但是專票的稅費(fèi)還有個(gè)稅我不明白計(jì)入哪里，計(jì)入營業(yè)外支出嗎
郭老師
2023 04/11 22:17
你好，繳納的稅款做到營業(yè)外支出、管理費(fèi)用都可以，你自己決定，反正抵扣不了。
希斯萊杰
2023 04/11 22:31
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/11 23:03
不用客氣，早點(diǎn)休息
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