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這個表應(yīng)該怎么填呢 老師
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看一下21行出來的那個金額是對的嗎？你是按照什么來預(yù)繳的？你開的專票稅率是多少？
2023 04/11 15:02
84785027 
2023 04/11 15:11
有3的有1的 那個應(yīng)該怎么辦呢？
郭老師 
2023 04/11 15:11
那你專票3%不應(yīng)該填寫減免的2%了。
郭老師
2023 04/11 15:11
16行那個減免的，你自己修改一下。
84785027
2023 04/11 15:17
那開了9950.37是百分之三，26823.38是百分之一，這個咋弄呀
郭老師
2023 04/11 15:18
這個不含稅的銷售額都填寫到第十欄里面就可以的，免稅的稅額都是默認的3%不用修改。
84785027
2023 04/11 15:25
還是沒明白，專票不是填寫在第一欄和第二欄嗎，然后普票免費金額填在第十爛，
84785027
2023 04/11 15:26
16欄填什么數(shù)呢？
郭老師
2023 04/11 15:27
16欄填寫的是減免的1%的專票的不含稅銷售額乘以2%。
84785027
2023 04/11 15:33
就是開1%稅率專票的金額乘以百分之二是嗎？
84785027
2023 04/11 15:34
那減免稅明細表那個里面的數(shù)也得是這個的數(shù)是吧
郭老師
2023 04/11 15:35
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84785027
2023 04/11 15:38
那這個怎么還是標黃呢
郭老師
2023 04/11 15:41
啊，你是多交了稅款嗎？上面提示你怎么還退稅？
郭老師
2023 04/11 15:41
專票1%的具體的是多少？
84785027
2023 04/11 15:58
26823.38 9950.37是3% 老師 老師
郭老師
2023 04/11 16:05
第一行-26823.38- 9950.37）*2%這個填寫到主表應(yīng)納稅減征額。
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