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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，既銷售免稅蔬菜又銷售調(diào)料等貨物。增值稅申報(bào)時(shí)如何填寫申報(bào)表。
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蔬菜的在第12行里面填寫
調(diào)料的，如果季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄，
超過(guò)的在第一行和第二行里面，
然后蔬菜免稅的再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023 04/01 16:13
郭老師 
2023 04/01 16:13
超過(guò)的調(diào)料的，在第一行和第三行里面填寫。
84785010 
2023 04/01 16:16
好的謝謝。我試一下
郭老師
2023 04/01 16:18
可以
不用客氣，工作愉快。
84785010
2023 04/01 19:44
老師我按你提示的方法去填報(bào)，提示本日銷售額已達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)免稅銷售額不應(yīng)有數(shù)。
郭老師
2023 04/01 20:12
截圖看下你填寫的地方
84785010
2023 04/01 20:29
老師已經(jīng)截圖
郭老師
2023 04/01 20:32
第十行的是啥業(yè)務(wù)的
84785010
2023 04/01 20:51
銷售米面糧油調(diào)料等
郭老師
2023 04/01 20:57
填寫第一行和第三行里面需要正常交稅
84785010
2023 04/02 12:26
但是沒(méi)超過(guò)季度30萬(wàn)免稅銷售額呀
郭老師
2023 04/02 12:39
其他免稅銷售額里面填寫
一三欄填寫錯(cuò)了吧
這個(gè)應(yīng)該是開(kāi)的1%的
不含免稅的
84785010
2023 04/02 12:40
未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，包括免稅銷售額嗎？
郭老師
2023 04/02 12:42
你好
不包含在里面的
84785010
2023 04/02 12:45
我們是銷售蔬菜免稅政策的小規(guī)模企業(yè)，除銷售蔬菜之外，還銷售一些生活用品。我們企業(yè)總銷售額超過(guò)30萬(wàn)元了，但是蔬菜本身是免稅的，如果將這部分扣除，生活用品的銷售額則不超過(guò)30萬(wàn)，這部分是否也可以享受免稅政策?
郭老師
2023 04/02 12:48
不可以的，總的銷售額30萬(wàn)了，你這個(gè)1%生活用品的就不允許免稅。
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