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問題已解決
老師，每個月勾選認證進項時，要注意哪些？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最好收到進項發(fā)票再勾選 認證
2023 03/31 14:03
m85461818 
2023 03/31 14:05
收到了的，我每次全部都勾選認證了，客戶進項專票都有多
m85461818
2023 03/31 14:11
老師你好
文文老師 
2023 03/31 14:20
可留部分以后期勾選。盡量不形成留抵
m85461818
2023 03/31 14:21
形成留底稅有什么不好嗎
文文老師
2023 03/31 14:29
辦理留抵退稅會比較麻煩。同時稅局會格外關(guān)注
m85461818
2023 03/31 14:32
是不是哪怕有多的進項，也不抵扣那么多，盡量繳點增值稅？
文文老師
2023 03/31 14:38
是的，你的理解是對的。
m85461818
2023 03/31 14:41
還有一個情況就是進項專票金額100萬多一張，銷項金額又只有幾十，不得不形成留底稅，咋辦？
文文老師
2023 03/31 14:48
這種情況只能形成留抵了
或者部分做進項轉(zhuǎn)出
m85461818
2023 03/31 14:49
進項轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呀
文文老師
2023 03/31 14:56
借：庫存商品等
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
m85461818
2023 03/31 15:02
貸方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出吧？只轉(zhuǎn)出稅額吧
文文老師
2023 03/31 15:11
貸方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
只轉(zhuǎn)出稅額。
m85461818
2023 03/31 15:19
謝謝老師耐心的解答。我明白了
文文老師
2023 03/31 15:27
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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