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老師 我請教個問題 總公司幫分公司墊付貨款 掛的內(nèi)部往來這筆需要抵消嗎？
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你好。還款的時候就把往來抵消了。分公司還款的時候。
2023 03/29 09:36
84785005 
2023 03/29 10:16
還沒有還款，這種也要抵消嗎？不是直接掛的往來，是墊付的貨款，總公司做借:其他應收款貸:銀行存款，資產(chǎn)不變，分公司做借:管理費用貸:其他應付款，這種資產(chǎn)都不變內(nèi)部往來也要抵消嗎？我一直以為只有資產(chǎn)負債同時增加才需要抵消內(nèi)部往來呢
玲老師 
2023 03/29 10:20
沒有還款，就在往來上掛著。
分公司的賬務處理是對的。公司的處理也是對的。
84785005
2023 03/29 10:31
我是說報表 墊付貨款這種情況需要把內(nèi)部往來抵消不？
玲老師
2023 03/29 10:33
總分公司不編合并報表，他不是母子公司，所以不存在合并抵消的問題。
84785005
2023 03/29 13:39
我說的是墊付貨款的情況總公司的其他應收款和分公司的其他應付款余額是否需要抵消
玲老師
2023 03/29 13:57
只有在。對方還了這個墊付的款的情況下才能抵消?；蛘哒f?？偣具€欠分公司錢，這樣也可以往來對沖抵消。
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