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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們銀行付款是444.01，員工宿舍的物業(yè)費(fèi)等水電費(fèi)，但是專票只開了418.12，因?yàn)橛行┐盏奈飿I(yè)公司開不了piao，怎么做賬
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借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款等。
沒有發(fā)票的，要納稅調(diào)整。然后福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，當(dāng)普票全額計(jì)成本費(fèi)用。
2023 03/28 14:38
蓉蓉 
2023 03/28 15:06
我這樣做可以嗎
玲老師 
2023 03/28 15:08
你好? 要通過應(yīng)付職工薪酬科目 的?
蓉蓉
2023 03/28 15:23
為什么還要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2023 03/28 15:28
因?yàn)槟愕奶釂柪镎f到是員工宿舍的。
蓉蓉
2023 03/28 15:41
哦是老板住的，也是要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬嗎
玲老師
2023 03/28 15:41
你好 是的 也是用這個(gè)科目的?
蓉蓉
2023 03/28 16:04
進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了咋辦
玲老師
2023 03/28 16:11
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就可以了。
蓉蓉
2023 03/28 16:31
這樣做對(duì)嗎
玲老師
2023 03/28 16:44
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出來(lái)。
蓉蓉
2023 03/28 16:45
但是2月份所有進(jìn)項(xiàng)全部已經(jīng)認(rèn)證了，也報(bào)稅了
玲老師
2023 03/28 16:45
您再報(bào)稅的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)就行。
玲老師
2023 03/28 16:45
抵扣的時(shí)候您這個(gè)分錄對(duì)。
蓉蓉
2023 03/28 16:53
把1月2月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄
玲老師
2023 03/28 16:59
你好 轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職工薪酬，貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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