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對的，是的，季度末的那一個月，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面就可以的。在三月份就可以做，不用等著四月份。
2023 03/24 10:04
m8921_61766 
2023 03/24 10:05
分錄應該怎么寫呀？月末直接把這筆分錄做進去嗎？
郭老師 
2023 03/24 10:06
借應交稅費、應交增值稅、貸、營業(yè)外收入。
m8921_61766
2023 03/24 10:06
好的謝謝老師
郭老師
2023 03/24 10:06
不用客氣，工作愉快。
m8921_61766
2023 03/24 10:13
老師，還有個問題，這筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄貸：營業(yè)外收入需要寫2級科目嗎？我的摘要要怎么寫呀？
郭老師
2023 03/24 10:14
你好，二級科目可以寫，其他也可以寫政府補助
結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
m8921_61766
2023 03/24 10:17
好的明白，我確認收入的那筆分錄可以直接寫 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-減免稅額嗎？
郭老師
2023 03/24 10:19
你好，你有應交稅費，應交增值稅這個二級科目嗎？不要三級科目。
m8921_61766
2023 03/24 10:21
沒有這個二級科目
郭老師
2023 03/24 10:23
的話就是銷項這一個
m8921_61766
2023 03/24 10:24
好的謝謝老師，你人真好，又耐心，解答的又清晰明了
郭老師
2023 03/24 10:26
不用客氣，工作愉快。
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