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老師 問下之前暫估的商品 后來沖減暫估的時候是勞務(wù)費(fèi)用可以嗎
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同學(xué)，你好
不可以的
2023 03/22 12:03
84785017 
2023 03/22 12:04
那咋辦 之前沖了給調(diào)整賬嗎
小菲老師 
2023 03/22 12:05
同學(xué)，你好
直接沖減之前的暫估
84785017
2023 03/22 12:11
不太懂 能說下分錄嗎 之前暫估的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估 后來來了勞務(wù)票沖了 借庫存負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 把勞務(wù)票做進(jìn)去了了 借成本——勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付
小菲老師
2023 03/22 12:11
同學(xué)，你好
你這樣可以的
84785017
2023 03/22 12:13
可是夠進(jìn)來的不是庫存商品
84785017
2023 03/22 12:14
有點(diǎn)害怕查出來
小菲老師
2023 03/22 12:15
同學(xué)，你好
這是2件事情，一個是沖暫估，一個是按照勞務(wù)票入賬
84785017
2023 03/22 12:19
所以要咋改啊 我的意思就是暫估的庫存 但是沖暫估用勞務(wù)票 分錄就上上年那么做的
小菲老師
2023 03/22 12:20
分錄這么做
借庫存負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)?
借成本——勞務(wù)費(fèi)
貸應(yīng)付
84785017
2023 03/22 12:22
我就這么做的好像可是它一個商品一個勞務(wù)票 不知道合理嗎
小菲老師
2023 03/22 12:24
同學(xué)，你好
這是2件事，可以的
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