問(wèn)題已解決

老師好，這兩個(gè)計(jì)算方式分別怎么計(jì)算？無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額合計(jì)。我只知道這個(gè)算法，但我不曉得這個(gè)是成本算法還是收入算法

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 09:33
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樂(lè)悠劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，您好，一般都是采用銷(xiāo)售比例計(jì)算
2023 03/17 09:45
樂(lè)悠劉老師
2023 03/17 09:46
比如嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額的計(jì)算 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額按照下列順序確定: ①按納稅人最近同期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算確定; ②按其他納稅人最近同期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算確定; ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定. 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+10%). 在沒(méi)有銷(xiāo)售額的時(shí)候是會(huì)采用組成計(jì)稅價(jià)格，是會(huì)用到成本的，所以，有收入就按照收入分?jǐn)偧纯?/div>
84785032
2023 03/17 09:51
好的，謝謝老師
樂(lè)悠劉老師
2023 03/17 09:52
不客氣，祝您一切順利。
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